学校财务自查报告及整改措施6篇

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篇一：学校财务自查报告及整改措施

校财务审计整改报告范文

　 学校财务审计整改报告范文

　篇一：德峨初中财务审计整改工作自查报告

　 德峨初中财务审计整改工作自查报告

　我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案&g

　t;的通知》（桂教财务）[2012]）10 号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[2012]）33 号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下

　 一、认真学习，提高认识

　 我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。

　 二、成立领导小组工作

　 我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

　 组

　长: 黄仕锋（校长）

　 副组长: 李连声(副校长)

　 组

　员: 廖

　泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、

　朱学升、李帮文、黄美兰

　 领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

　 三、整改措施

　 依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。

　通过认真组织小组成员查看 2008 年至 2011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的

　现金日记账不存在任何问题，无需整改。

　 存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

　 总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

　 德峨乡初级中学

　 二 0 一二年七月三日

　篇二：党固小学财务整改措施

　普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作”

　整

　改

　措

　施

　普定县马场镇党固小学 2013 年 12 月 15 日

　2013年10月30日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查，存在较多的问题及不规范。认真阅读了普教科字[2013]293 号文件关于印发《普定县教育系统账务管理审计工作方案》的通知、普教科字[2013]356号文件关于规范普定县教育系统账务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况，特作以下整改：

　 一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。

　 二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及时纠正。

　 三、针对问题，逐条进行整改。

　 四、加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务

　人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。

　 五、加强财务管理，增强财务力量，对学校财务管理人员严格管理。

　 六、学校在原有制度基础上，通过梳理，建立健全学校财务收支合理使用，针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关的资料，今后学校必须复印一份装档待查。并将所有相关的资料进行公示，并将公示图片存档。

　 七、认真清理和核对了 2012 年以来的学校相关报账资料，对部分科目错误的全部进行了清理和纠正。由于将 2013 年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出，当时预算不够合理与周全，导致学校负债，学校确定在 2014 年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展，将作党固小学“规范财务管理工作”整改措施

　好 2014 年的经费预算。

　 八、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了档案管理，明确了专人进行保管。

　 九、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和签字要求，严格按照规范程序来操作。

　 十、加强了收支管理。在收入管理上，严格实行了“收支两条线”，建立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开

　的内容、程序和方法。

　 十一、学校决定在 2014 年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。

　 通过此次检查整改落实，保证学校财务工作及相关制度更加健全，财务管理工作更加规范，管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后工作中，学校将继续学习和践行科学发展观，把学校各项工作做得更实、更好、更规范。

　篇三：学校财务整改报告范文

　 高关初级中学财务整改报告

　 县纪委、监察局：

　 根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下:

　 一、认真学习，提高认识

　 认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。

　 组长:妥文华（校长）

　副组长:羊豪(副校长)组员: 齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。

　 二、依据制度要求认真进行整改

　 在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认

　真反思，找差距，寻原因。

　 三、存在问题

　 2014 年 094 号记账凭证中，2014 年 1---12 月工会经费应由个人承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会将 2014 年 1---12 月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据及银行进账单）

　财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

　高关初级中学

　 2015 年 10 月 14 日

篇二：学校财务自查报告及整改措施

费用自查报告及整改措施

　 篇一：集团财务对某公司 XX 年度财务检查报告 关于**公司 XX 年财务检查报告 **集团财字【XX】第号

　 依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于 XX 年 12月 11 日对**公司 XX 年 1 至 11 月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：

　一、公司基本情况 公司注册及办公地点

　 20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。

　 公司租赁办公地点：* 疑 *写字楼*栋*单元* 妈 *室。

　公司股权结构 公 斋 司注册资本万元。现有 知 实收资本万元。

　1．公 坑 司现有股东构成及实收 鲤 资本情况：

　 公司本 戮 年度*月*日、*月* 嚎 日、*月*日历经三次 幼 股权变更，股东会决议 胸 、章程修正及工商手续 咱 变更已完成***有限 澄公司，持股比例%，现 讯 金出资万元。

　 ** 颂 *投资有限公司，持股 连 比例%，现金出资万元 截 。。

　 ***投资管 妻 理有限公司，持股比例 婴 %，现金出资万元。。

　碰

　***有限责任公 玄 司，持股比例%，现金 碎 出资万元。。

　2．公司 染 财务部组织架构：

　外 公司财务部人员构成：

　卷 财务总监岗位一名，财 树 务部部长一名，会计一 支 名，出纳一名，结算员 鸥 n 名。其中财务总监岗 钒 位由****集团公司 辕 委派。财务总监、财务 矩 部长、会计主管、出纳 焙 、结算员等岗位拟定有 食 详细的岗位说明书，《 蓄 岗位说明书》从会计记 衣 账、结账、财务报表的 届 编制与审批、财务报表 桃 分析和财务预警管理等 盗 各岗位设置了较为合理 任 的分工和控制，财务部 捅 岗位职责体现了会计监 及 督职能。公司的财务部 缠 岗位分工明确，未发现 要 不相容岗位任职现象。

　诌

　二、公司制度建设

　 临 1．财务工作检查中了 肿 解到，公司现有内部管 箔 理流程参照并沿用了中 道 国石油公司的管理理念 六 。公司依照《**公司 屡组织机构设置图》设置 钾 “四部一室”，定岗位 拆 、定人员、定职责，明 贾 确了公司各岗位任职人 于 员的能力需求及其工作 漾 执行要求，分工合理、 野 权责明确、报告关系清 聪 晰，内容详尽清晰，为 臣 公司形成了一套规范化 裳 管理模式。。

　 2． 楞 公司建立有一套完整的 窃 业务操作管理流程，》 滇 ）。涉及公司燃气输送 欣 各工作环节的作业时间 谰 、程序固定化，降低公 尤 司业务系统安全运行的 章 风险隐患，提高了各岗 始 位工作的技术水平及工 阔 作效率。完整的组织机 夯 构设置和标准化操作规 判 程，为公司进一步推进 泉 内控体系建设奠定了基 冯 础。由于公司设立严格 效 的资料调阅及复制的相 独 关规定，加之公司行政 稍 制度保管人员外出，公 骋 司的其他行政管理类制 顶 度、流

　程未能实现查阅 展 及复印做检查底稿。不 遮 过由此更可见公司内部 棒 管理的严密。

　 3． 掷 公司财务部遵照执行的 已 财务类管理制度有：《 园 **财务制度汇编》、 晓 《发票管理制度》《现 著 金业务管理制度》等， 心 制度内容涵盖了公司会 模 计核算政策，收入、成 淹 本费用的管理制度和财 校 务人员管理制度，内容 杖 完整。４．公司财务结 蔓 算工作流程清晰、内容 仲 完整，涉及了公司现有 址 的经营核算业务的每一 源 环节。，

　 ５．通过 摹 抽检调阅公司财务部《 汝 **售气收款收据交接 希单》，

　 证实财务部 溢 在业务执行过程中，交 毅 接项目详细，交接手续 整 完整，记载清晰，已将 名 《票据管理制度》要求 挣 贯彻到位。

　三、公司财 批 务情况 财务核算 1.财 任 务基础工作

　 会计凭 壳 证装订规范，整洁。会 钒 计记账凭证要素齐全， 绚有制单，审核和财务负 判 责人签字，会计记账凭 刺 证摘要与所附原始凭证 照 内容相符。

　 记账凭 岩 证摘要简明，涵盖内容 棠 较为详细，能准确反映 本业务真实内容。但是检 跨 查中发现有个别凭证附 纫 件的报销票据无领导审 匣 核签字。经了解，业务 奄 发生时领导临时电话授 态

　权，补签手续未能及时 腐 完成，已在检查小组督 嚏 促下完成了手续的履行 彝 。

　 公司还没有使用 痕 集团的***财务软件 橙 ，现沿用***财务软 毒 件，启用了总账，报表 琶 ，和固定资产模块，未 除 启用出纳管理模块，出 耶 纳岗位日常是以手工形 漓 式登记了费用支出流水 票 账，未按照要求设立并 备 登记《银行、现金日记 券 账》，检查小组已建议 蓄 完善此项工作。

　2.资 些 金管理工作

　 检查小 熊 组执行了公司库存现金 悲 的盘点检查，出纳岗位 选基本能依据费用流水账 呈 做到日清月结。盘点结 狂 果，库存现金元，不符 效 合公司资金限额管理。

　荔 经了解，大额现金是提 弟前为费用报销预备的备 磺 用金。

　 检查未发现 抑 公司有期限较长的银行 有 未达账项，小额未达账 爆 项已经处理及时，余额 竞 调节表规范填制。

　3. 殖 资产管理 固定资产

　 絮 公司建有固定资产电子 堆 管理台账，通过检查小 截 组现场对办公设备类资 骑 产抽盘，核对后账实相 盖 符，办公设备类资产有 董 明确专门部门或专人负 透 责管理。

　存货

　 公司 恿 燃气母站基建工程尚未 迢 竣工，目前向**燃气 蝇 公司采购燃气，使用罐 碗 车储存气体运输至各供 家 气站点。公司各

　站点燃 棘 气出入库验收由公司运 誉 行部专职人员管理，检 粒 查小组抽阅了相关出入 四 库单据流转手续的检查 拇 ，出入库验收手续较为 弗 齐备。

　低值易耗品

　 痰 公司的低值易耗品科目 久 的核算基本上是以办公 拍 用品类为主，公司行政 潜 部设专人负责办公用品 阳 保管、发放及办公用品 型 台账管理，财务核算采 诌 用了“一次性摊销”的 蓝 会计处理方式。领用的 掀 低耗品后续跟进管理、 犀 领用后剩余用品等在财 拿 务账目上不见反映。无 战 法实现账账相符，检查 钎 中已建议公司财务部及 瘦 时协助并指导办公用品 涩 台账管理，监督账实相 炊 符。

　4.票据管理

　 绦 公司燃气收费员的收款 翌 收据的登记领用，保管 萎 使用，核销收回手续齐 酸 备。发票的登记领用， 正 保管使用，核销收回手 邦 续齐备。

　 未使用空 苯 白支票，未能按照财务 程 管理规定及时登记《支 饱 票领用簿》，作废支票 潮 未能按照支票管理规范 未 留存备查。检查小组已 踏 做了工作提示。

　5.费 某 用和成本管理

　 检查 隆 小组对照公司 1-11 稍 月资金预算，检查中未 揪 发现预算超支及预算外 沛 资金支付情况。

　 已 招 报销凭证中“会议费” 般 元，未见公司的会议通 翌 知等

　相关文件。

　 检 慰 查小组详细了解公司收 葱 入、成本的核算流程及 搏 增值税进销项核算流程 乐 ，并查阅了公司 11 月 俞 相关凭证，核实了成本 郭 数据来源、收入确认及 伊 税金计算方法的准确性 侦 ，账务处理思路正确。

　棋

　6.基建项目管理

　 辟 公司 XX 年 6 月与** 乍 *建设工程有限责任公 质 司签订了《****施 淖 工》合同；

　 XX 年 啡 7 月与***工程有限 钙 公司签订了《**** 矿 工艺安装》合同；

　 蹄 XX 年 7 月与***工 釉 程有限公司签订了《* 忿 ****建设》合同； 贱 上述建设项目都尚未完 俩 成竣工验收，公司财务 匀 正在积极响应集团公司 绿 关于设立基建台账的要 鳖 求，筹划基建台账的设 圆 置工作。

　财务档案

　 堑 1.公司财务部门保管 订 的：合同资料及电子文 窑 档，预算资料、对账结 褪 算资料、报表资料、税 窑 务资料等都较为齐全， 树 已按年度归类整理，也 涝 较篇二：财务自查报告 戳 怎么写 财务自查报告怎 猫 么写 一、整改活动开展 譬 情况

　 公司根据贵局 硕 下发的[XX]109 谐 号《关于在深圳辖区上 愈 市公司全面深入开展规 幼 范财务会计基础工作专 诌 项活动的通知》

　要求， 滞 以及《调查问卷》、《 忱 常见问题》中对相关具 片 体问题的描述，我司 X 畏 X 年 11 月 20 日前开 鸣 展了第一阶段的自查工 喉作，认真分析了自查中 戎 发现的问题，确定了具 离 体整改期限，明确整改 题 责任人。对深圳证监局 拨 走访过程中提出的问题 浚 ，我们已严格按照要求 沼 整改。在对相关问题整 西 改中我们咨询了公司外 扰 聘会计师事务所的意见 络 、建议。本次整改以会 懈 议、邮件、现场检查等 贪 形式督促、跟进整改进 欧 度，落实整改情况。

　二 幼 、自查发现的问题及整 舒 改情况

　 根据《通知 损 》的目标和要求，各公 篙 司的财务会计基础工作 治 应达到以下要求：

　 涟 各公司应当建立符合规 耙 定和适应公司自身发展 仟 的财务管理组织架构， 创 做到岗位职责清晰，授 互 权明确合理，不相容职 守 务相互分离，相互制约 裴 ；财务会计人员具备相 征 关专业知识和专业技能 延 ，具备会计从业资格； 衡 公司对财务会计人员后 啸 续教育有制度性安排。

　独

　各公司应当根据相 旧 关法律法规的规定，建 臆 立健全符合公司

　 自 音 身经营特点的财务管理 卡 和会计核算制度体系并 允 不断予以完善，明确制 恫 度的制定和修订流程以 银 及应当履行的决策程序 须 。制度中应包含责任追 外 究条款，对需要进行责 北 任追究的范围、责任认 型 定的具体标准、处罚措 辅 施以及责任追究

　机构和 醒 程序等做出明确的规定 墒 ，责任追究应与绩效考 出 核挂钩。

　 各公司应 戈 当建立财务会计相关负 义 责人管理制度，对财务 蜒 负责人和会计机构负责 俭 人的任职条件、职责、 州 权限、考核等做出规定 朝 。财务会计相关负责人 纷 管理制度应经公司董事 脂 会审议批准。

　 各公 莫 司应加强财务信息系统 融 的建设和管理，保证财 蛮 务信息系统的独立性， 畏 不得与控股股东、实际 爸 控制人共用财务信息系 粘 统，也不得向控股股东 拥 、实际控制人提供任何 棉 能够查询、修改公司财 噪 务信息系统的权限；公 沈 司的财务信息系统应当 泵 符合会计电算化相关规 败 定的要求，满足公司的 藉 实际需要；公司应加强 句 对财务信息系统用户及 兆 其权限的管理。

　 各 约 公司应当加强会计核算 笨 基础工作的规范性，凭 惭 证填制符合要求，会计 谬 档案归档及时、保管安 榆 全；应当切实提高会计 辱 核算和财务信息披露水 感 平，能独立编制合并财 庶 务报表和报表附注；应 跌 当根据《企业会计准则 寡 》及相关规定，结合公 归 司所处行业特征和自身 酝 生产经营特点，制定明 仓 确、恰当的会计政策， 终 并在财务报表附注中详 缠 细披露，不得以《企业 予 会计准则》中的原则性 赁 规定代替公司的会计政 锁 策。

　 根据上述通知 评 要求，我们在自查中依 哀 托财务管理组织架构， 敢 明确了各岗位职责、优 楔 化了工作流程，根据各 扦 岗位业务变化，及时进 贪 行了修订更新；对集团 市 内各公司会计人

　员基本 淫 情况进行统计，了解会 荔 计人员是否具备从业资 鲜 格；在 XX 年 12 月份 宜 公司组织安排了“财务 剿 部门 XX 年度教育训练 瑞 计划”。

　 根据上述 秀 通知要求，自查中公司 沿 根据《深圳证券交易所 爵 股票上市规则》、《中 锋 华人民共和国会计法》 孝 、《企业会计准则》、 欲 《会计基础工作规范》 葛 、《会计电算化管理办 板 法》、《会计档案

　 诈 管理办法》、《企业内 鸳 部控制基本规范》等相 滨 关法律法规及公司章程 直 的规定，具体制定了公 脂 司内部相关制度、具体 瑟 业务实施细则，如：《 钾 财务负责人制度》等。

　狮 此次整改中又补充完善 烷 了《会计人员继续教育 喧 管理制度》、《会计档 值 案管理办法》等制度。

　谊

　根据上述通知要求 怜 ，自查中公司规模急速 珐 发展，经营模式的不断 逸 创新，流程操作更新加 仓 快，在财务信息系统方 休面已加强建设和管理， 溅 公司 erp 系统已升级 褒 至用友版本，人员操作 肠 权限由信息部严格控制 沂 ，职责分明。为适应公 皋 司发展需要，公司已增 吸 加了费用预算模块，采 狂 用用友软件中的集团预 赊 算应用模式，包括深圳 襟 、苏州、南昌的预算与 苍 业务报销都使用了该模 蹈 式进行管理，从预算管 襄 理设定、预算表的编制 狰 、预算的控制与分析， 犀 以及日常报销的业务均 牙 按照集团模式统一进行 愧 。这种模式有利于集团 廊 的集中管控，并能够独 延 立部署预算与报销的 i 斡 t 系统，利于进行日常 姐 维护

　和风险的管理。合 辞 同管理模块，主要为设 鹃 备、工程、维修、租赁 耳 等大型资产合同从签订 蜘 到付款等全部流程都在 童 erp 系统中管理，固 奥 定资产请购单采用系统 隶 打印代替手工单据，极 舜大方便了公司资产合同 居 的管理。网上报销、委 怔 外加工、人力资源工资 瑶 系统、供应商管理平台 泌 等模块，这些模块已陆 窍续投入使用。

　 根据 而 上述通知要求，自查中 剂 公司进一步强调凭证填 噪 制规范要求，摘要简明 宇 清晰、科目使用规范、 挽 合理。会计档案及时归 榔 档、保管，制定了《会 摇 计档案管理办法》，并 歌 已遵照执行。根据《企 畔 业会计准则》及相关规 并 定，制定了具体明确的 嘘 适合公司生产经营特点 蝶 的记账基础和记量属性 娶 、外币业务核算方法、 戍 收入确认原则、存货核 巡 算方法等相关会计政策 膛 、会计估计、会计差错 谱 更正方法。

　针对在自查 耶 中发现问题及具体整改 仪 情况如下：

　1.财务人 忆 员和机构设置基本情况 听

　存在的问题：财务 辉 部分人员暂未取得会计 丸 从业资格证。

　 整改 怔 措施：根据《会计法》 应 、《深圳市会计条例》 鸽 中对会计人员资格的相 邪 关规定，按照《深圳市 膜 会计条例》中第十条：

　眉 “取得会计从业资格证 办 ...

篇三：学校财务自查报告及整改措施

XXX 小学固定资产自查报告

　根据财务资产清查工作的相关制度、政策，我单位已完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

　一、资产清查工作总体状况分析：

　我单位领导对本次资产清查工作十分重视，为保证资产清查工作高效有序地进行，校领导组织清查小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策，明确资产清查工作要求，经过努力，终于按时完成资产清查的主体工作。

　通过本次资产清查，进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题，由于电子产品更新换代太快，学校的一些设备属于已经淘汰产品，旧的课桌凳已到更新时期，却未履行正常资产报废手续，暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

　二、资产清查概况 学校的固定资产，包括①房屋及构筑物、②通用设备、③专用设备、④交通运输设备、⑤电器设备、⑥电子产品及通信设备、⑦仪器仪表、计量标准器具计量具、衡器、⑧文艺体育设备、⑨图书、文物及陈列品、⑩家具用具及其他类，等十大类，不论购置时间先后，不管经费来源渠道，不管校区分布，都列入此次清查范围。

　三、对资产清查的问题提出改进措施

　我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机，进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下：

　1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度，阐明对国有资产的管理和保护的重要性，引起对固定资产管理工作的重视。

　2、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，建立固定资产增减变动的工作流程，做

　到程序化，规范化，提高其使用率。

　3、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。

　4、要求保管员定期（每个月）对学校的固定资产清查一次，如发现有固定资产的流失和损坏现象，应及时向学校领导报告，否则应负相关责任。

　5、校领导加强监督工作，将不定期对学校的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护国有资产。

　6、固定资产要做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。

　 XXX 小学

　 20XX 年 XX 月 XX 日

篇四：学校财务自查报告及整改措施

报告及整改措施(共 7 篇 ***国土资源局深入开展

　“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告 根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践活动实施方案的通知》和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：

　一、自查整改阶段工作情况 认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查执行落实，看是否存在有令不行、有禁不止的问题；二查工作作风，看是否存在作风涣散、纪律松弛的问题；三查工作效率，看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题；四查大局观念，看是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题；五查服务质量，看是否存在服务意识不强、服务不到位的问题；六查政务值守，看是否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看，针对干部职工“庸、懒、散”的表现，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在机关干部职工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题，向本人如实反馈，并依法依规严肃处理。同时，采取召开座谈会、群众评议、问卷调查等形式，组织开展一次集中排查，

　并有针对性地制定整改措施，领导班子、各科室和个人都要制定整改措施，确保活动取得扎实成效。

　认真做好政务公开工作，着力营造政令畅通、规范有序的 法制环境。一是进一步推行政务公开，督促各股室，进一步落实服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”，按照“以公开为原则，不公开为特例”的要求，全面公开有关政务信息，方便企业和群众办事，并接受群众监督。二是监督检查落实情况，采取明查暗访，群众评议，集中检查、举报等方式，严肃查处不依法行政，有令不行、有禁不止的行为。

　进一步加强行政效能建设，着力营造依法行政、高效优质的政务环境。一是全面清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消，该合并的坚决合并，督促各股室围绕“三减”提出零障碍，低成本，高效率的具体服务举措。二是加大对重大项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络，认真受理并及时处理群众和企业对我局及其工作人员不作为，乱作为、慢作为的投诉，严肃处理相关责任人。

　二、自查整改阶段主要做法 组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等方式，对本局干部职工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的问题进行集中排查，重点查找在体制机制上制约

　跨越式发展的突出问题，在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题，在绩效管理和干部队伍作风建设上存在的突出问题。

　召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求，认真开展“四查找四分析”活动，对查找出来的问题进行深刻剖析，分析问题产生的原因，有针对性地提出对策措施。党员领导干部根据自查情况， 在民主生活会上开展批评与自我批评。

　组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一定范围内公开，组织“两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、群众代表进行民主评议。

　着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的问题，特别是工作机制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存在的突出问题，认真研究制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施，接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况，在内部进行公开承诺和民主测评。测评不过关的，认真开展“回头看”，重新进行自查和整改。

　抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动，树立一批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型，同时抓一批“庸、懒、散”，损害我局利益，企业、群众意见较大的反面典型，坚持奖优罚劣，努力形成良好导向。

　三、查找出的问题

　根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求，局党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律作风方面、体制机制等“庸、懒、散”的突出问题，共查找出四个方面的 9 个问题。

　学习方面 1、作为国土系统干部自学意识不够强，没有“钉子”精神。不善于用“钻”劲和“挤”劲抓紧点滴时间用于学习，理论水平和业务素质提高不快。

　2、学习时间、学习内容和学习效果没有落实到位，有时只注重实用主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。

　3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”，不注重更新知识，遇上处理具体事情，往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。

　工作作风方面 1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。

　2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好，工作中有时满足于得过且过、不思进取。

　3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想树立得不牢固，满足于工作基本完成。

　纪律作风方面

　有时对自己要求不严，说话随便，不太注意小节，有价值标准注重实用，行为选择偏重实惠的想法。

　体制机制方面 1、没有形成良好的学习机制， 2、要立足制度建设，坚持按制度管人、管事、管权，完善内部规章制度并严格组织实施。

　四、存在问题的主要原因 以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点：

　没有把政治理论学习放在重要位置，放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。

　作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造，有时产生松口气的念头，认为自己工作已经很努力了，致使对职工的教育有时不够深入，满足于面上不出问题。

　个别同志自我要求有所放松，忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习，而不去研究思考问题，没有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。

　工作中有依赖思想，满足于自身的知识和经验。

　五、

　整改措施 随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查，更加清醒地认识到我局存在的问题，也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，决心从以下几方面进行改进：

　加强政治理论学习和工作能力的提升，努力提高全局干部职工素质。全面系统地学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想及科学发展观理论，认真学习党的十七大、十七届四中、五中、六 自查自纠整改措施报告 自集团开展整顿工作作风，客服官僚主义动员会后，我按照要求，认真学习了相关文件精神，并细心体会，与其同时，也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神，经过学习教育和深入思考，我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时，也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际，作深入剖析，期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。

　一、 存在的问题 由于我刚进入集团，在公司领导的指导下，在同志们的协助下，虽然做了一些工作，并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改，但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析，所以我将结合自身在之前工作岗位

　中存在的问题一并反思，主要有以下几个方面：

　1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异，在第一份工作中做出了一些成绩，第二份工作也要求简单，然后就有些自我良好，对自身要求也有所降低，幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。

　2、对待工作过于被动。工作时，有时不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。

　3、对自身要求放松。在日常工作中，如果没有较急、较重的任务的时候，对自己没有严格要求，有时上班时间有过聊天，同时看到很多做得好的东西，心理想着下来试着做，却没落实。空余时间也很少花时间看书，继续学习，勤于练习。

　二、存在问题的原因 上述这些问题的存在，主要来自于自身，董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此，借着周末，我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思，概括起来主要有以下几个方面：

　1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄，也不够深入，从而使得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题，现在发现职场里需要的更多是综

　合型的人才，一方面精，其余方面也不差才可以把工作做得更好，而之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少，这是没有要求自身去学习导致的。

　2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高，而且在某些方面还存在依赖性，有些唯唯诺诺，若不知道领导的要求，便不敢自己先做事，唯恐自己做不好，担心事先做的都是无用功。

　3、学习意识不够强。空余时间，虽然会做些图，写些东西，看看书，但大多都是自己爱好内的事，对于与工作有关的专业性的书籍，看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强，自我开始松懈，对自己的要求也跟着降低。

　三、整改措施和努力方向 对于自己在工作中存在的种种问题，我将在以后的工作中加以改进，不断进行自我批评，严格要求自己，尽心尽力干好每一项工作，不断学习，提高自身综合素质。具体做到以下几点：

　1、加强学习，提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事，而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰，自我素质不断提升才会被社会所认可。因此，现在乃至将来，这都是一个不断学习的过程，要真正做到活到老学到老，而不是满足现状。

　3、增强创新意识，大胆敢于挑战。工作性质所决定，

　这个工作岗位需要创新，需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战，要大胆工作，勤于思考，多想点子。不唯唯诺诺，不害怕挨批评，不害怕被否定。只有不断进取，才能把工作做得更好，从而提高到一个新的水平。

　4、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。经常反思，保持良好的工作作风。敬业爱岗，甘于奉献，有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队，要虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向领导及周围的同志请教。严格要求自己，不松懈，不违纪，与公司同进步。

　网络部 XXXX 2016-3-31 个人自查整改报告范文一：

　自市委、市政府开展整顿机关作风活动以来，通过认真学习，发现自己还有许多方面存在不足，需认真加以改进和提高。现就对照市委作风建设活动要求，从思想上、工作上、学习上进行了自查。

　一、存在的问题 一是学习的要求和动力不够。对学习的要求不够高，学习的内容较浅，学习的范围较窄，系统性、专业性、深入性不强，从而使得学习的效果不明显。动力不足，缺乏学习的主动性。主要表现在：一方面，学习的自觉性不强。没改变

　那种“要我学”为“我要学”的良好学习习惯。自己较注重单位安排的各种政治、业务学习，而对其他学习的主动性不够；另一方面，学习的钻劲不够。学习过程中，我认真做了笔记，但往往浅尝辄止，没有作深入消化，领会内涵，全面贯彻；第三，学习重点不清。自己没有认真把握学习重点，但求面面俱到，结果忽视了直接相关工作需要的重点学习。

　二是责任意识不够强。由于大局意识不够，往往只管自己职责以内的事，其它的事就少有过问。有时，自己明明看见其它同志工作中存在的问题，因碍于面子或是认为不该自己管，也就没有主动提出来帮助改正，而是放之任之；有时自己认为无足轻重、无碍大局、可干可不干的事，也就无动于衷；有时本该今天干完的事，也随便拖到明天干。

　三是处理问题理论联系实不够。尽管我也经常学习，但学习的深度不够。我经常告诫自己要用辨证的观点和方法去分析和处理问题，可总是讲在嘴边，忘在手边，结果分析和处理问题的方法简单，对具体问题分析力度不够，不能全面运用发展的、联系的、辨证的眼光看待和处理问题。

　二、产生问题的原因分析 一是平时疏于学习。在知识结构日新月异的今天，不学习，就要落伍。以往我总认为，只要能把本质工作干好，其他学习都无关紧要，殊不知，学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习，才能更好地胜任自己的工

　作。在日常工作中，我认为只要能干好本职工作就行了，而放松了对其他知识的学习。理论知识的学习上也只满足于看看党报党刊、听听时事新闻，读读书本，偏重于时事了解，而对于马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的学习不够，致使理论基础薄弱。由于忽视了对党的路线、方针、政策的学习和掌握，对于自己所学的东西，也没有认真去深入消化，吸收，也就不能很好地做到把自己所学贯彻到实践中去，落实到行动上来，致使在实际工作中政策水平较低。加之学习的主动性不够，对 于学习制度坚持不够，老爱犯“三分钟”热情的毛病，这一不良习惯致使学习收效不大。

　二是思维局限，认识落后。思维局限，认识落后，进取意识不够强，认为工作上过得去就行，不求冒尖，但求稳而不乱奉行多一事不如少一事的原则。按部就班，认为只要规规矩矩地按条款、按规章制度办事，工作不出错，不给组织添乱子，也就问心无愧。没给自己树立起跨越的高标杆，让自己朝着目标坚定地走下去，反而缺乏向更高目标追求和奋斗的激情与勇气。

　三是群众观念弱化。我们的一切出发点应着眼于广大人民群众，想人民群众之所想，急人民群众之所急，真正做到情为民系、权为民用、利为民谋。由于我们工作经常直接与企业职工接触的机会多，与他们之间的交流较多，看到群众的疾苦多，听到群众的呼声多，渐渐地麻木了、习以为常了，

　群众观念弱化，为人民服务的意识弱化。

　三、整改措施 随着机关作风整顿活动的不断深入...

篇五：学校财务自查报告及整改措施

小学财务审计工作自查报告 2013 —2014 学年度 为了全面落实《永年县学校财务管理办法》及其补充规定、《永年县学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，现将我校自审工作汇报如下：

　问题梳理：

　经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。

　一、收入管理。

　学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。

　二、支出管理。

　学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。重大经费开支项目，严格执行《永年县学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。

　三、加强资产管理。

　学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。

　以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。谢谢！

　陈义小学义务教育经费管理和使用情况自查报告 2014 —2015 学年度

　 为确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视，保障日常公用经费的投入，确保学校教学工作的正常运转，努力改善办学条件。现对本年度教育经费的投入、使用情况进行自查，具体情况如下：

　一、 教育经费的落实和保障情况

　近几年来，上级教育部门对我校义务教育经费按要求按时、足额到位，教师工资按时足额兑现，统一发放。财政对基础教育转移支付经费由教育主管机构统一管理，专款专用，全部用于教育。

　二、教育经费的管理和使用情况 我校属事业单位，教育经费的管理和使用必须严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办教育的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度，学校对教育经费的使用进行财务控制和监督。

　1、经费使用无存在挪用、移用、挤占和截留的情况，日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。

　 2、公用经费使用规范，无挤占开支招待费、旅游疗（休）养和发放教职工福利等。

　 3、学校实行经费公示制度，对需要公布的项目逐一公布。

　 4、学校学生数每一个学期都是如实上报。学籍登记规范，学校学籍信息真实、正确、完整，真正实现了一生一学籍，无多学籍，漏报学籍现象。

　 5、学校按教育局和中心校的要求来编制教育阶段学校预算。

　三、教育收费情况 学校教育收费，一切按照上级教育部门的规定（零收费）执行，无存在乱收费行为: 1、 本年度没有为学生办理代办服务费。

　2、 教育教学中从无强制组织学生参加各类培训机构举办的兴趣班等学习，学校也无存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为。

　四、检查情况 我校在上级主管部门的领导下，严格按照“校财局管”的财务管理体制，严格要求我校报帐员按时报帐，所有票据都是正规票据，没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是：

　（1）我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。

　（2）认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。

　（3）坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题。

　（4）财务专管教师具体负责财务管理，学校任何财务活动必须经财务教师和校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议

　集体决定。向上级申请报告，方可实施。

　（5）差旅费报销，严格执行文件规定。

　（6）需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过学校班子决定后，才添置。

　（7）财会教师严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。

　（8）在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。

　五、今后的打算

　 今后在使用预算我们做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

　陈义小学义务教育经费管理和使用情况自查报告 2015 —2016 学年度 在全面贯彻落实农村义务教育经费保障机制工作中，为确保农村义务教育保障机制改革的顺利实施，我校严格按照国家、省财政部门及教育部门的要求，推动农村义务教育持续健康发展，加强教育专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，规范我校的收费，我校严格按照义务教育保障机制改革的有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律和财务制度，做到多方理财、勤俭节支、不断推进我校教育教学质量全面向前发展，为稳定教育教学秩序提供了强有力的物质保障。各项工作扎实推进，做到了宣传到位，落实到位，措施得力，得到社会各界及学生家长的好评。为进一步增强我校公用经费使用的合法性、合理性，学校支部、学校校委会对义务教育保障经费进行了全面的自纠自查，现将自纠自查报告如下：

　 一、健全机构，加强组织领导

　 学校成立了以连金亮校长为组长、其他校委会成员、各班班主任为成员的义务教育经费自纠自查领导小组，领导组首先学习了国务院关于农村义务教育保障机制改革的指示，进一步认识到农村义务教育保障机制是党和国家高度关注教育的惠民政策，是一项功在当代，利在千秋的德政工程。此项工作在我校形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导配合抓、全体教职工共同监督的良好局面，确保了农村义务教育保障机制改革的顺利推进。

　 二、广泛宣传，畅通渠道

　一是认真开好了教职工会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制政策。二是各班主任及时向所有学生和家长进行宣传，让学生及家长和社会了解义务教育的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖。三是制作了两免一补公示栏，让学生、家长清楚享受两免一补的情况，对学校义务教育保障机制的各项经费使用予以监督。

　 三、自纠自查情况

　 1、我校对“两免一补”政策的落实情况。陈义学校认真贯彻落实教育经费发放政策和规定，全面实施“两免一补”政策，严禁“一边免费，一边收费”现象的发生，特别是对家庭经济困难的贫困生学校优先考虑发放生活补助。在此项工作中，本学期教材属全部免费，对于贫困生生活补助，按各年级享受数与各年级在校学生数的比例将名额分配到各班，由班主任来确定享受对象，并公示 7 天后再造册发放，使此政策真正落到了实处。

　 2、学校按规定科学合理编报的预算，并严格按预算办理开支保障经费的支出；对保障经费严格执行财经纪律和财务制度，实行采买、保管、领用及“一支笔”签字的审批程序，并在每学期期末总结会议上公开财务的收支情况。

　 3、学校建立了固定资产管理制度，对学校的房屋建筑物、仪器设备、文体器材、图书资料实行专人管理，全体教师协同管理的良好局面。

　4、学校按上级要求，按期组织教师培训并对培训教师严格要求，以便更进一步提高教师的素质和专业水平。

　三、存在的问题及整改措施

　 我校严格认真执行农村义务教育经费保障机制政策，在教师培训、教育教学活动和后勤服务等方面严格按政策开支，保证学校各项工作的正常运转，但部分教师对保障机制政策不够理解、宣传不够也存在一些问题。在今后的工作中，我们将加强学习，加大宣传，严格认真地贯彻执行好农村义务教育保障经费。

篇六：学校财务自查报告及整改措施

1 页 共 1 页财务四风问题自查报告

　为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：

　 一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

　 二、自查自纠的方法 1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

　2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐-败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

　3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立 为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：

　 一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

　 二、自查自纠的方法 1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

　2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐-败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

　3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立

　第 2 页 共 2 页了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　 4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

　 三、自查自纠的结果 1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。

　3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。

　 4、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　 4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

　 三、自查自纠的结果 1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。

　3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。

　 4、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开

　第 3 页 共 3 页展清理活动，对 2017 年 1 月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

　5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

　 四、今后措施虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。二

　 一、学校基本情况：xx 县社冲中心小学地处 xx 市西北面，位于xx县最南端,距县城约60多公里,与xx县洛满镇和xx监狱五监区相邻。学校原为 xx 县社冲初级中学校址，创办于 1989 年秋，2017年秋学期社冲初级中学撤并到 xx-x 县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄宿制办学。校园总面积 30 亩,总建筑面积约6673m

　2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职公办教师 106人，医护人员 1 名。校长、教导主任岗位培训合格率为 100%。社冲中心校现有教职员工 61 名，教师合格率 100%。中心校现有在校学生455 人,寄宿生 328 人。全乡小学入学率为 100%，完成率为 100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。《财务四风问题自查报告》全文展清理活动，对 2017 年 1 月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

　5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

　 四、今后措施虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。二

　 一、学校基本情况：xx 县社冲中心小学地处 xx 市西北面，位于xx县最南端,距县城约60多公里,与xx县洛满镇和xx监狱五监区相邻。学校原为 xx 县社冲初级中学校址，创办于 1989 年秋，2017年秋学期社冲初级中学撤并到 xx-x 县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄宿制办学。校园总面积 30 亩,总建筑面积约6673m

　2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职公办教师 106人，医护人员 1 名。校长、教导主任岗位培训合格率为 100%。社冲中心校现有教职员工 61 名，教师合格率 100%。中心校现有在校学生455 人,寄宿生 328 人。全乡小学入学率为 100%，完成率为 100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。《财务四风问题自查报告》全文

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