【财政报告】关于三明市2009年预算执行情况和2010年预算草案报告【完整版】
关于三明市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告三明市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、200下面是小编为大家整理的【财政报告】关于三明市2009年预算执行情况和2010年预算草案报告【完整版】,供大家参考。
关于三明市2009年预算执行情况和
2010年预算草案的报告
受市人民政府委托，向大会报告三明市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2009年预算执行情况
（一）全市预算执行情况
2009年是极不寻常的一年，面对国际金融危机的冲击，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，深入学习实践科学发展观，认真落实国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》及省、市《实施意见》，紧紧围绕保增长、保民生、保稳定，狠抓增收节支，保障重点支出，深化财政改革，推进依法理财，全面完成了市十一届人大四次会议通过的各项预算任务。
⒈全市一般预算执行情况
全市地方级一般预算收入完成379,648万元，完成调整预算的102.91%，比上年增长15.19%。加上上级补助收入425,104万元、地方政府债券资金32,307万元，上年结余158,863万元、调入资金2,520万元，收入总计998,442万元。2009全市一般预算支出736,374万元，比上年增支206,194万元，增长38.89%。加上上解上级财政支出62,330万元，支出总计798,704万元。收支相抵，全市年终结余199,738万元。地方级一般预算收入加上上划中央收入292,146万元，全市财政总收入671,794万元，比上年增长6.38%。
⒉全市政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入216,465万元，完成年度调整预算的141.96%，比上年增收57,493万元，增长36.17%。加上上年基金滚存结余28,688万元，补助收入38,778万元，全市基金收入总计283,931万元。2009年全市政府性基金支出219,182万元，比上年增支36,381万元，增长19.90%。加上调出资金601万元，政府性基金支出总计219,783万元。收支相抵，基金滚存结余64,148万元。
（二）市本级预算执行情况
⒈市本级一般预算执行情况
市本级地方级一般预算收入完成97,742万元，完成年初预算的103.63%，比上年增长15.42%。加上上级补助收入49,419万元，地方政府债券资金5,889万元，上年结余30,485万元，收入总计183,535万元。2009年市本级一般预算支出117,125万元，比上年增支32,001万元，增长37.59%。加上上解上级支出24,841万元，补助下级支出7,743万元，支出总计149,709万元。收支相抵，年终结余33,826万元。地方级一般预算收入加上上划中央收入106,182万元，市本级财政总收入203,924万元，比上年增长3.96%。
⒉市本级政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入91,941万元，完成年度预算的155.85%，比上年增收45,886万元，增长99.63%。加上上年基金滚存结余13,253万元，补助收入6,525万元，市本级基金收入总计111,719万元。2009年市本级政府性基金支出67,041万元，比上年增支13,964万元，增长26.31%，加上补助下级支出12,536万元，支出总计79,577万元。收支相抵，基金滚存结余32,142万元。上述收支预算的执行情况请各位代表参阅附表，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。
（三）2009年预算执行及财政工作的主要成效
1.突出重点，促进经济持续发展。积极应对国际金融危机，全面落实中央和省、市一系列扩内需、保增长的政策措施，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，综合运用预算、贴息、担保、以奖代补、直接补贴等手段，推动经济回升向好。落实新增中央投资。争取并及时下达2009年度新增中央投资3.18亿元，落实地方配套资金3.45亿元，确保项目顺利实施。同时，为解决新增中央投资地方配套不足的问题，积极争取地方政府债券转贷资金3.23亿元，支持城市污水管网、廉租住房、农村沼气等项目建设。落实财税扶持政策。中央和省、市财政投入3.15亿元，用于扶持企业开展技术创新和淘汰落后产能、发展循环经济，建立中小企业信用担保体系，奖励工业重特大项目，为110家中小企业提供贷款贴息等，促进产业结构调整和转型升级。落实支农资金稳定增长机制，投入资金10.79亿元，重点支持农业基础设施建设，推动明台农业合作和农业产业化经营，促进现代农业发展。落实增值税转型政策，取消和停止100项行政事业性收费，累计减轻企业和社会负担7.33亿元。落实重点项目支持政策。年初预算安排3,000万元重点项目前期经费，推进快速铁路、高速公路、核电、工业等重点项目前期工作；拨付高速公路、快速铁路资本金5,450万元，支持永宁、建泰高速公路和向莆铁路建设；多渠道筹集园区建设资金，加强开发性金融合作，市本级新增国家开发银行、农业发展银行开发性金融贷款13.4亿元，新增提款5.91亿元，有力地推动了台江新区、金沙园区、荆东生物医药集中区、翁墩物流等园区建设。落实扶持市区经济发展措施。围绕拓展市区发展空间，加快市区土地收储，继续融通资金13.9亿元，用于市区厦工三重、台江新区、翁墩物流等地块收储和前期开发，市区土地储备达2,897亩。完善城市基础设施建设，继续安排资金2.17亿元，推进社区基础设施改造、徐碧新城、江滨路和西江滨路改造、贵溪洋大道、科技会展中心等项目建设。安排资金6,870万元，支持市区工业园区建设。
2.有序调度，强化收入征管。面对年初严峻的收入形势，各级党委、政府和财税部门分析形势、沉着应对，研究措施、强化调度，全面完成了年度收入预算。强化税收征管，加强对重大基础设施建设项目建安营业税的组织调度，强化增值税、营业税、所得税等收入项目征管，大力清理历年欠税，逐月完成收入序时进度。加强非税收入组织，完善非税收入征管方式，加大对历年结余的清欠力度，做到应收尽收、应缴尽缴，取得明显成效。5月份起地方级财政收入止跌企稳，全年增幅居全省设区市第五位。税性收入比重高于全省平均水平1.4个百分点，达84.8%，财政收入总体扎实、可靠。
3.注重运作，拓展理财空间。创新融资渠道，加强资金、资产、资本运作，增强财政对经济社会发展的保障能力。构筑行政事业单位资产管理营运平台。推行市直行政事业单位国有资产管理体制改革，对市直行政事业单位国有资产实行统一管理，集中运营。建立创业投资平台。引进省内战略投资机构合资组建创业投资公司，加快培育和促进我市创新型、成长型等中小企业的发展，推进重点企业上市进程。积极向上争取资金。用足用好积极财政政策，加强与上级财政部门的沟通联系，及时策划、上报、争取项目和资金。经过全市各级各部门的共同努力，全市共向上争取各类专项资金、转移支付资金46.04亿元，比上年增加9.78亿元。
4.强化保障，持续改善民生。坚持把保民生作为财政工作的出发点和落脚点，在促进经济持续增长的同时，继续集中财力，持续办好惠民实事，推进社会建设，让人民群众共享改革发展成果。教育方面，全市落实“两免一补”政策资金1.72亿元，及时兑现普通本科高校、中高等职业学校和技校国家助学金3,456万元。筹措资金6,995万元，用于58个农村中小学寄宿制学校宿舍、食堂设施建设。全面完成农村义务教育“普九”债务化解工作，化债进度居全省第一，获中央、省财政奖补资金1.69亿元。文体事业方面，投入资金4,856万元，加快下洋体育健身中心、老年活动中心和有线数字电视整体转换工作。就业和社会保障方面，加大就业资金投入，市级财政筹集就业专项资金2,287万元。发放城乡低保金、农村五保金、城乡困难群众一次性生活补贴1.13亿元，保障困难群众生活。落实廉租住房保障制度，筹集廉租住房建设和保障资金1,924万元，市区新增保障户数306户。医疗卫生方面，完善城乡卫生服务体系，减轻群众看病医药负担。健全新农合补充医疗保险制度，统筹解决参合农民患病医疗费用问题。调低城镇职工医疗保险就医的起付标准及个人自付比例，并将最高支付限额由3.6万元提高为5万元。争取省级专项资金6,402万元，进一步解决医疗后关闭破产国有、城镇集体企业退休人员和困难企业职工参加医疗保险问题。安排资金275万元，有效防控甲型H1N1流感。惠农政策方面，完善农民种粮补贴办法，通过“一折通”将补贴资金1.48亿元及时兑付给农户。落实家电和汽车摩托车下乡补贴政策，兑付家电下乡补贴资金2,380万元、汽车摩托车下乡补贴资金1,630万元，家电下乡兑付率居全省第二。实施燃油税改革，及时下拨改革资金和政府二级收费还贷公路资金5,695万元。发放农机购置补贴3,995万元，新购农机2.08万台，受益农户1.86万户。推进政策性农业保险工作，落实水稻、能繁母猪、森林火灾和农房保险等政策性农业保险资金2,629万元。社会稳定方面，筹集并安排政法及平安建设专项经费1.9亿元，建立政法经费保障机制，推进“平安三明”建设，维护社会安定稳定。环境保护方面，筹措资金1.35亿元，用于东牙溪水源保护、流域水环境综合整治、矿山地质环境治理以及城市污水管网改造等项目。支持生态公益林管护，下达森林生态效益补偿资金5,282万元。5.健全机制，加强财政管理。以深化完善各项改革为突破口，着力完善财政运行机制，推进依法理财、科学理财，财政科学化、精细化管理水平得到提高。部门预算改革继续深化。部门预算编制采取“先预算外后预算内”的办法，加大对预算内外资金的统筹力度，并实行预算编制和审核相分离，统一编制口径，统一经费标准，增强预算透明度，提高部门预算编制的质量。国库集中收付改革全面铺开。市直集中收付单位由56个扩大到225个，国库单一账户体系进一步完善，行政事业性收费纳入了非税收入征缴系统。政府采购管理进一步规范。完善定点协议供货制度，建设电子化交易平台，提高政府采购效率。财政监督工作不断加强。加强对中央新增扩大内需、惠民惠农项目资金使用情况的专项检查，确保政策和资金落实到位。开展“小金库”专项治理，强化企业会计信息质量和社会中介机构执业质量的监督检查，维护财经秩序。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理中还存在不少困难和问题，主要表现在：财政收入增收的基础还不牢固，收入形势依然严峻；政府投资项目配套资金压力大，财政运行中资金周转和财政支付比较困难，收支矛盾依然突出；部门预算约束力仍有待加强，财政资金效益有待提高。对这些困难和问题，我们将通过加快发展、深化改革，逐步加以解决。
二、2010年预算草案
按照市委、市政府的总体部署及对全市经济和财政形势的分析，2010年财政预算工作的基本思路是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会与中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照省委八届六次、七次全会和市委七届六次、七次全会以及省、市经济工作会议部署，继续实施积极的财政政策，促进经济社会又好又快发展；优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、社会保障等方面的支持力度，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，控制一般性支出，提高财政资金使用效益。总体看，做好2010年财政工作有利条件不少，但仍面临不少困难和问题，经济回升的基础还不稳定，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出，新的减收增支政策还将出台。综合分析影响经济发展和财政收支的各种因素，预计2010年财政收支紧张的矛盾将更加突出。收入方面，结构性减税政策的影响将进一步扩大，二手房税收政策变化将影响新一年的二手房交易量，三钢钢松、农信社等企业所得税入库级次发生变化，以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税退税政策继续执行，烟草收购计划减少，高耗能立窑水泥厂2010年6月前必须全面停产，这些都将对我市财政收入产生较大影响。支出方面，事业单位绩效工资改革将全面推行，同时拟出台机关、参公单位在职人员通讯费、加班费等政策，保运转、保稳定需要大量增支；医药卫生体制改革、教育、科技、社保、支农等各项惠民惠农政策落实需要财政大量投入；市委、市政府确定的重大项目也需要筹集大量资金。因此，2010年我市财政收支预算安排原则是：收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，财政收入的安排要与国民经济发展相适应，同时还要考虑政策变化对收入的影响；支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，按照保工资、保运转、保民生、保重点的支出顺序，优先保障津补贴等工资性支出，保证法定、社保等重点支出，严格控制和压缩一般性支出；财政工作坚持收支平衡的原则，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，努力增收节支，确保财政收支平衡。按照上述工作思路，2010年预算的主要指标安排如下：
（一）全市代编的预算草案
全市地方级一般预算收入425,443万元，增长12.06%。上划中央收入333,000万元，增长13.98%。财政总收入758,443万元，增长12.90%。按照现行财政体制测算，全市可供安排财力523,000万元，根据收支平衡的原则，安排一般预算支出523,000万元，比2009年支出预算增支47,716万元，增长10.04%。全市纳入预算管理的基金收入208,942万元，比2009年减收7,523万元，下降3.48%。安排基金支出209,621万元，比2009年支出预算增长66.06%。
（二）市本级预算草案
市本级地方级一般预算收入109,150万元，增长11.67%。上划中央收入120,850万元，增长13.81%。市本级财政总收入230,000万元，增长12.79%。按照现行财政体制测算，当年体制财力101,405万元，清理历年结转1,607万元，当年可用财力103,012万元。根据财力与支出相适应和收支平衡的原则，安排市本级一般预算支出103,012万元，比2009年年初预算增支20,188万元，增长24.37%。市本级纳入预算管理的基金收入计划安排112,045万元，比2009年增加20,104万元，增长21.87%。安排基金支出112,045万元，比2009年支出预算增长89.93%。以上收支项目，请各位代表参阅附表。2010年，经济走势不确定因素较多，财政仍面临着严峻的收支矛盾。为确保财政收支平衡，在财力不足的情况下，市本级财政预算中还有一些项目没有安排或安排不足，同时在预算执行中还会出现减收增支因素。因此，要牢固树立过紧日子的思想，积极深化改革，大力发展经济，逐步解决财政面临的矛盾和困难。
三、乘势而上，加快发展，全面完成2010年预算任务
2010年是完成“十一五”规划的最后一年，也是深入实施国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》的关键一年，做好今年的财政工作，对于稳固经济回升基础、推进三明在海西建设中加快发展、完成“十一五”规划具有十分重要的意义。全市各级财政部门将按照中央和省、市的决策部署，认真贯彻落实积极的财政政策，加强财源的培植和收入的组织工作，不断优化支出结构，支持重点项目建设，促进全市经济较快增长和社会各项事业协调发展。
(一)强化政策落实，培育壮大财源。发挥财税调控职能，落实积极财政政策，加强政策研究，创新财政支持经济的办法和措施，加大资金筹措力度，加快项目建设，壮大产业实力，培植新增长点、新生财点。一是全力促增长，夯实财政增收基础。用好中央扩内需政策，继续统筹预算内外资金，大力支持铁路、公路、机场等基础设施建设，充分发挥政府公共投资的作用，促进投资较快增长。继续扩大消费需求，进一步做好家电和汽车摩托车下乡补贴工作。继续落实粮食直补等涉农补贴政策，加大农机具购置补贴力度。积极支持重点旅游项目建设，促进第三产业发展。继续扶持优势特色商品出口，支持重点出口产品基地建设，促进外贸增长方式转变。二是全力调结构，增强经济发展后劲。认真落实工业行动计划，促进产业转型升级，培育新兴产业和新的经济增长点。落实已出台的各项政策措施，继续扶持骨干企业做大做强，推动中小企业加快发展。加大“三农”投入，促进农业产业结构调整，提高农业综合生产能力。继续安排财政奖励资金，引导金融机构围绕重点项目、中小企业、个人消费信贷等，进一步扩大信贷规模。继续落实鼓励企业自主创新的财税政策，重点支持核心技术和关键技术研究、创新平台建设及科技成果转化。坚持保增长与调结构相结合，积极推进节能减排，改善生态环境质量，支持重点流域、重点区域的环境综合整治，鼓励推广应用节能技术，支持发展循环经济、清洁生产和新能源，增强经济发展后劲。
(二)强化主动作为，增强财政保障能力。紧紧围海峡西岸经济区建设大局，发挥财政职能，主动作为，有效运作，强力突破，着力提高财政对经济社会的保障能力。一是强化城市经营意识，规范土地出让行为，全面实施“公开、公平、公正”的净地出让制度，促进土地出让金及时征缴，增加政府基金收入，加强基础设施建设，促进社会事业发展；二是加快创业投资公司的运作，支持国投公司和兴业证券的合作，积极引进风险投资，推进我市重点企业的上市；三是提高行政事业资产营运中心的运作效率，发挥政府资产效益，规范资产管理行为，提高营运水平；四是继续用好适度宽松的货币政策，把握政策调整动向及重点，根据经济社会发展项目对资金的需求状况，加强开发性金融合作，促成已签订贷款合同的项目资金及时到位，确保开工建设项目按期完成，并积极推进后续项目贷款工作；五是抓住中央支持地方金融业发展的有利时机，力促市区农村商业银行尽快组建，做大地方金融行业，继续解决融资难题；六是继续理顺共建园区财税分成体制，制定对海西三明现代物流产业开发区、三明台商投资区的具体财政扶持政策和财税分成办法，加快两个园区开发建设，为拓宽财源、提高税收增收潜力打好基础。
(三)强化统筹兼顾，保障和改善民生。坚持新增财力向民生和社会事业发展倾斜，进一步优化支出结构，集中财力办大事。健全社会保障体系，积极筹措资金，完善城乡社会救助体系，确保城乡低保、城乡困难群众临时救助、城市医疗救助、农村五保户供养、优抚安置等政策落实，切实解决城乡困难群体的基本生活。推动医疗卫生服务体系建设，推进医药卫生体制改革，提高新型农村合作医疗筹资水平及财政补助标准，实施国家基本药物制度。实行城镇职工基本医疗、工伤、生育保险设区市统筹，增强医疗、工伤保险基金抗风险能力，解决城镇参保职工同病不同保，报销标准不一致等问题。建立新型农村社会养老保险制度，做好农村养老保险试点工作。支持教育文化事业发展，进一步加大教育投入，建立和完善城市、农村义务教育经费保障机制，推进实施中小学校舍安全工程建设，促进教育优先发展。加快文体事业发展，支持文化基础设施建设、文物保护、公共文化和农村文化建设，扶持文化创意产业发展。积极筹集资金，支持体育场馆建设。支持社会公共安全建设，加强政法经费保障，确保处理突发事件和基层政法机关运转所需经费，有效化解社会矛盾，建设“平安三明”，维护社会稳定大局。
(四)强化科学调度，保持收入稳定增长。坚持依法征税，做到应收尽收，不收过头税，防止和制止越权减免税。加强税收源头控制，加强对薄弱环节的征管治理，切实防止税收流失。加强非税收入“收支两条线”管理，深化票据电子化改革，完善非税收入征缴系统，确保各项收入及时足额入库。加强收入的组织调度工作，及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题，进一步加强对重点行业、重点企业的税收监控，强化稽查措施，千方百计挖掘收入潜力，确保收入任务的完成。
(五)强化改革管理，提高科学理财水平。切实加强和改进预算管理，推进预算公开，增强预算的约束力和严肃性；加强预算执行分析和督查，提高预算执行的均衡性和效率；完善预算拨款结余管理办法，促进结余资金管理与预算编制有机结合。大力压缩一般性支出，严格控制会议、车辆、接待、差旅、出国考察等费用及其他各项非生产性项目支出。推进政府采购工作，加快全市统一的电子化政府采购管理交易平台建设，逐步实现采购业务管理交易全流程电子化操作。推进农村综合改革，在省确定三个农村“一事一议”试点县的基础上，开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，完善村级组织运转经费保障机制。严格财政监督，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制，重点加强对政府公共投资的监督检查和投资评审，防止财政资金损失浪费和挤占挪用，切实提高资金使用效益。各位代表，我市正处在改革和发展的关键时期，新的形势，新的任务，对财政工作提出全新的要求，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导，认真听取市政协的意见和建议，开拓进取，扎实工作，认真落实本次大会的各项决议，努力完成全年各项财政工作任务，为我市在海峡西岸经济区建设中又好又快发展做出新的更大贡献！